Mit dem Erscheinen der GDPdU im Jahre 2001 wurde die Forderung erneuert, die GoBS zu erfüllen;
die Nicht-Vorlage einer Verfahrensdokumentation kann inzwischen sogar mit einem Verzögerungsgeld sanktioniert werden.
Wirtschaftsprüfer müssen beim Fehlen der Dokumentation zusehends Testate verweigern, da EUROSOX von ihnen die Prüfung
nach internationalen Standards verlangt; das BilMoG verlangt vom Vorstand eine Bestätigung über die Zuverlässigkeit des Internen
Kontrollsystems.
Zur Erstellung der Verfahrensdokumentation in Eigenregie wird ein sicheres Raster aller nötigen Themenpunkte und Kriterien
benötigt, das vollständige kontextspezifische Hilfen bietet. Auf den nachfolgenden Seiten
finden sich Hilfen und Produkte - sowohl zur Beschreibung einzelner IT-
Anwendungen als auch zur Darstellung kompletter IT-Landschaften einschließlich der Compliance Documentation im SOX-Umfeld.
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